| № п/п |
Наименование показателей
|
единица измерения
|
2010
|
| план |
факт |
| 1. |
Вид регулируемой деятельности (утилизация, захоронение) |
|
|
|
| 2. |
Выручка от регулируемой деятельности |
тыс.руб. |
2292,02 |
2939,68 |
| 3. |
Себестоимость оказываемых услуг |
тыс.руб. |
2292,02 |
2499,34 |
| |
в том числе: |
|
|
|
| 3.1. |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала |
тыс.руб. |
375,3 |
459 |
| 3.2. |
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |
тыс.руб. |
53,29 |
65,2 |
| 3.3. |
Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества |
тыс.руб. |
1135,88 |
1304,9 |
| 3.4. |
Общепроизводственные (цеховые) расходы |
тыс.руб. |
464,9 |
475,24 |
| |
в том числе: |
|
|
|
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
|
148,8 |
| 3.5. |
Общехозяйственные (управленческие) расходы |
тыс.руб. |
231,85 |
195 |
| |
в том числе: |
тыс.руб. |
|
|
| |
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
138,6 |
116,6 |
| 3.6. |
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств |
тыс.руб. |
|
|
| 3.7. |
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |
тыс.руб. |
30,8 |
|
| 4. |
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |
тыс.руб. |
|
|
| 5. |
Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |
|
|
440,34 |
| Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов |
тыс.руб. |
|
|
| 6. |
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов |
тыс.куб.м. |
23 |
29,5 |
| 7. |
Среднесписочная численность основного производственного персонала |
чел |
6 |
6 |
| 8. |
Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |
тыс.руб. |
Х |
|