|
№ п/п
|
Наименование показателя
|
Единица измерения
|
Значение
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
1
|
вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)
|
x
|
производство (некомбинированная выработка)+передача+сбыт
|
|
2
|
выручка от регулируемой деятельности
|
тыс.руб.
|
73 298,57
|
|
3
|
себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе:
|
тыс.руб.
|
72 935,70
|
|
3.1
|
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)
|
тыс.руб.
|
261,18
|
|
3.2
|
расходы на топливо (расшифровать по видам топлива)
|
тыс.руб.
|
28 194,51
|
|
3.2.1
|
Стоимость каменного угля
|
тыс.руб.
|
26 827,00
|
|
Объем
|
|
9 754,70
|
|
Стоимость 1й единицы объема
|
тыс.руб.
|
2 750,17
|
|
Стоимость дров
|
тыс. руб.
|
1 373,51
|
|
|
Объем
|
м. куб.
|
2 627,30
|
|
|
Стоимость 1й единицы объема
|
|
522,78
|
|
|
способ приобретения угля
|
|
муниципальный контракт
|
|
|
Способ приобретения
|
x
|
на договорной основе
|
|
3.3
|
расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе:
|
тыс.руб.
|
10 985,78
|
|
3.3.1
|
средневзвешенная стоимости 1 кВт*ч
|
руб.
|
4,27
|
|
3.3.2
|
объем приобретенной электрической энергии
|
тыс. кВт*ч
|
2 571,68
|
|
3.4
|
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
780,90
|
|
3.5
|
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
0,00
|
|
|
водоотведение сточных вод
|
|
тыс. руб.
|
69,99
|
|
3.7
|
расходы на амортизацию основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
0,00
|
|
3.7.1
|
аренда имущества, используемого в технологическом процессе
|
тыс.руб.
|
1 020,43
|
|
3.8
|
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:
|
тыс.руб.
|
5 130,27
|
|
3.8.1
|
расходы на оплату труда
|
тыс.руб.
|
12 941,60
|
|
3.8.2
|
отчисления на социальные нужды
|
тыс.руб.
|
4 426,03
|
|
3.9
|
общехозяйственные (управленческие) расходы
|
тыс.руб.
|
4 652,78
|
|
3.10
|
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств
|
тыс.руб.
|
3 913,30
|
|
|
Проведение аварийно-восстановительных работ
|
|
тыс. руб.
|
558,93
|
|
3.11
|
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса
|
тыс.руб.
|
0,00
|
|
4
|
валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности
|
тыс.руб.
|
739,89
|
|
5
|
чистая прибыли от регулируемого вида деятельности
|
тыс.руб.
|
596,69
|
|
6
|
изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации
|
тыс.руб.
|
0,00
|
|
7
|
установленная тепловая мощность
|
Гкал/ч
|
35,70
|
|
8
|
присоединенная нагрузка
|
Гкал/ч
|
12,95
|
|
9
|
объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
35,14
|
|
10
|
объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии
|
тыс. Гкал
|
0,50
|
|
11
|
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе:
|
тыс. Гкал
|
31,26
|
|
11.1
|
по приборам учета
|
тыс. Гкал
|
7,90
|
|
11.2
|
по нормативам потребления
|
тыс. Гкал
|
23,36
|
|
12
|
технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям
|
%
|
12,00
|
|
13
|
потери тепла через изоляцию труб
|
тыс.Гкал
|
4,20
|
|
14
|
протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении)
|
км
|
30,00
|
|
15
|
протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении)
|
км
|
17,00
|
|
16
|
количество теплоэлектростанций
|
ед.
|
0
|
|
17
|
количество тепловых станций и котельных
|
ед.
|
32
|
|
18
|
количество тепловых пунктов
|
ед.
|
0
|
|
19
|
среднесписочная численность основного производственного персонала
|
чел.
|
166
|
|
20
|
удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кг у.т./Гкал
|
261,18
|
|
21
|
удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
кВт*ч/Гкал
|
73,18
|
|
22
|
удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
|
куб.м/Гкал
|
0,92
|